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老师，3月之前的账都是乱的，数据都不平，我现在是中途建账从4月开始，直接录期初数，但是不平，怎么办？又急着开股东会没东西拿出来
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期初不平
差额放到利润分配
还有你这个是外账吗
如果是的话你账上和申报的是不是不一样了
2021 08/08 11:37
84785008 
2021 08/08 11:38
我这是内账
郭老师 
2021 08/08 11:39
内账的可以
差额可以按我写的
84785008
2021 08/08 11:52
急着要数据，现在是股东要分开，业务分开做，赚就是分钱，亏就一起补钱，这样放利润分配不会有影响吧，我要怎么汇报？
郭老师
2021 08/08 11:52
影响以前年度的
不影响今年的
郭老师
2021 08/08 11:52
你现在要看从开业到现在的吗
84785008
2021 08/08 11:54
哦，因为这公司比较复杂，也是今年1月份买过来经营的，以前年度有影响也不影响现在的吧？
郭老师
2021 08/08 11:56
今年的利润是按今年的业务来的
主要看你们的责任怎么划分
从开业到现在的还是啥
郭老师
2021 08/08 11:56
也就是你老板要那些利润
今年的还是开业到现在
84785008
2021 08/08 11:56
老师，还有就是我们都是代扣代缴各种税费，因为4月交了三月的税，我又不知道有没有收车主们的税，我可以把3月的税先挂账处理吗
84785008
2021 08/08 11:57
他要到7月为止的，1－3月不扯，他说就从4－7月是赚还是亏
84785008
2021 08/08 12:04
差额我放在利润分配中的未分配利润中吗？
郭老师
2021 08/08 12:10
我没看懂你的业务有没有收车主们的税，这个是啥意思
84785008
2021 08/08 12:16
我们代收他们（车主）收入，先开票给客运站，钱转到我们公户上，我们要跟（车主）结算这笔收入，要在他们的业务中扣取管理费（我们的主营业务收入），还要扣税，剩余的钱再另给他们，所以三月份到底对应了哪些（车主们）的收入我不清楚，我们的税已经扣，他们的我不知道有没有收，所以我就先挂其他应收账款-垫付税金，这样可以吗？
郭老师
2021 08/08 12:18
你好，你们是第三方平台吗？
84785008
2021 08/08 12:21
是的，车主都是**我们公司，我们公司有资质平台，旅客大巴车等其他客运车辆都**我们公司
郭老师
2021 08/08 12:24
你只需要交你们单位做收入的那一部分税款，没有支付给车主的，这一部分钱没有支付出去挂账就可以。
84785008
2021 08/08 17:47
老师，做内账还需要计提安全基金吗？
84785008
2021 08/08 17:48
就是中午的问题，差额放利润分配，那下个月我要怎么做分录？
郭老师
2021 08/08 17:58
需要的
内账也做
期初不做分录
只需要录入就可以
84785008
2021 08/08 18:20
好的，这些老师
郭老师
2021 08/08 18:53
不用客气
周末愉快
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