00:10:00
问题已解决
上个月把凭证分录做错了 比如收入应该计入营业收入B 但是计入了营业收入A 怎么改
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，调整的分录是
借：营业收入—A
贷：营业收入—B
2021 08/09 10:45
84784990 
2021 08/09 10:53
那税费怎么办呢 也是借：营业收入-A 应交税费-A 贷营业收入-B 应交税费-B嘛
邹老师 
2021 08/09 10:57
你好，根据你的描述，只需要调整收入明细，不需要调整税款啊
84784990
2021 08/09 11:05
对的 谢谢老师
邹老师
2021 08/09 11:06
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784990
2021 08/09 14:00
那老师 这个上个月是做的2张凭证 这个月调整的话 我摘要还是需要写调整某月XX号凭证嘛
邹老师
2021 08/09 14:13
你好，摘要可以是：调整某某月份第多少号凭证
84784990
2021 08/09 16:41
调整是不是不需要放附件
邹老师
2021 08/09 16:44
你好，调整的分录，附件可以是之前凭证的复印件
84784990
2021 08/09 17:15
老师 是不是调整分录写成 贷：营业收入—A （红字）
贷：营业收入—B 我写一个借方 一个贷方 最后的总和要比这个月的营业收入合计多差额 可以两个都写贷方嘛
邹老师
2021 08/09 17:16
你好，调整的分录是
借：营业收入—A
贷：营业收入—B
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784990
2021 08/09 17:16
原分录 本来都是营业收入都在贷方 是不是A直接 贷方红字冲 这样直观一些
邹老师
2021 08/09 17:18
你好，调整的分录是
借：营业收入—A
贷：营业收入—B
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784990
2021 08/10 09:16
这样我的综合就不对 可以做贷方红字嘛A
邹老师
2021 08/10 09:17
你好，你认为是哪里不对了呢？
84784990
2021 08/10 09:21
我如果做的借方：营业收入-A 我的总数就不对了 比如我加这个月收入累计2W AB调整是个5Q 按理说 我累计收入应该还是2W AB应该对冲了 但是我看收入累计成了2.5W
邹老师
2021 08/10 09:25
你好，请回到最开始你的提问，这样调整是没有任何问题的
84784990
2021 08/10 09:54
我就是这样调整了以后 增加了总收入 我不知道怎么回事 如果把营业收入-A写贷方红字 总收入就不变
邹老师
2021 08/10 09:56
你好，那说明是你单位的软件问题（可能是收入在借方识别不了），而不是这个分录有问题
84784990
2021 08/10 09:57
分录肯定没有问题 那如果我软件不能识别的话 可以写 贷：营业收入-A红字 贷：营业收入-B嘛
邹老师
2021 08/10 09:59
你好，是的，是这样的
阅读 347
描述你的问题，直接向老师提问
183
意见反馈
