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老师，这里多提了摊销不应该是冲递延所得税资产吗？借:以前年度损益调整 贷:递延所得税资产
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同学，你好，老师看一下
2021 08/09 14:23
然勤老师 
2021 08/09 14:29
这里是会计是没有计提折旧
税法上计提了折旧
这里是会计和税法暂时性差异
属于递延所得税负债
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老师这个
借：以前年度损益调整50
贷：递延所得税资产50
借：递延所得税负债40
贷：以前年度损益调整40
这个分录 我没看懂他是销售1000万 提了20% 200万的预计负债是吧？也就是50递延所得税资产 这回是冲了递延资产50 然后 补个递延所得税负债40是干啥子？？？
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