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老师，下面的截图昰7月份我客户帐单上往来明细，到现在为止我们欠客户货款148419，我应该怎么做这些分录呢？
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你好 你们欠客户款项 那你们这个 之前有收到货物吗？》
2021 08/09 14:11
84784954 
2021 08/09 14:13
有，客户应该付给我们加工费，但是这个客户的老板是我们工厂的股东之一，他家的货都送到我们工厂来加工，他应该付给我们加工费。但是因为他也是老板，所以他代工厂会付一些款项给供应商，以此来冲减他要付给我们的加工费，我说的这中间的关系说明白了吗
meizi老师 
2021 08/09 14:17
你好 那你的意思是你要对冲他们的钱 是吗 。 那你就做账 ：借应收账款-某客户 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ； 借库存商品 或者原材料 贷应付账款- 供应商； 借应付账款-供应商贷其他应付款-某老板 ； 借其他应付款-某老板 贷应收账款-某客户
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2021 08/09 14:40
老师，这截图我刚忘上传了，这些就是要跟他们对冲的金额，能一笔写出来吗，您看下，谢谢啦
meizi老师
2021 08/09 14:44
你好 你看我上面写的分录。 我完整分录全部给你写了。 自己带金额去对冲
84784954
2021 08/09 15:06
老师，是这样的吗。先把他家本月货款写一笔，然后他付给供应商的货款每一笔都要这样写三笔吗？不知您的意思我理解的对不对
meizi老师
2021 08/09 15:15
你好 是的。 就是这样 。 应收账款 客户的 用其他应付款去支付。 然后其他应付款 去与应收账款对冲
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