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请问20年收到虚开发票普票，21年8月去税局做了纳税调增，不用补交税，现在在处理7月的账务，这个的会计分录怎么做，之前做的分录是借：营业费用，贷：现金
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你好 那你现在就红冲：借 现金 贷 利润分配-未分配利润
2021 08/09 15:21
84785040 
2021 08/09 15:26
就做这么一个会计分录就好了吗
meizi老师 
2021 08/09 15:34
你好 是的。 就直接这样处理下
84785040
2021 08/09 15:53
请问预交了4-6月企业所得税的会计分录怎么写
meizi老师
2021 08/09 16:00
你好 借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款
84785040
2021 08/09 16:03
可是这样子处理完了，我的资产负债表里未分配利润期末数-年初数不等于利润表中的净利润
meizi老师
2021 08/09 16:10
你好 你是 做了以前年度损益调整或者 利润分配的期初调整分录吧
84785040
2021 08/09 16:17
是的 那现在怎么处理
84785040
2021 08/09 16:20
去年12月做过结转本年利润 借利润分配-未分配利润
meizi老师
2021 08/09 16:24
你好 那肯定就会不平的。 你们调整了期初就不平的哈。 记住这个差异 就行了。 一般系统是 不能调整期初的
84785040
2021 08/09 16:31
那就只能这样子吗
84785040
2021 08/09 16:31
那要什么时候调整
meizi老师
2021 08/09 16:37
是的 。等着你重新建账的时候到时在调整下
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