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老师，你好。公司跟供应商的货款是属于6月份的，但是有一个单是在6月份就已经退货了，采购当时核对的时候并没有按实际的退货结算，而是按照整张订单核算了，但是这笔款实际是没付的，现在要把这笔退货款归到7月供货金额核算。我这边要怎么做分录把这款冲掉呢？
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你好 你的意思是 你 要退货给供应商这边 。那你做账分录 ：借 库存商品 贷应付账款； 退货的话 借应付账款贷库存商品
2021 08/09 16:52
84785041 
2021 08/09 16:54
公司这边是直接用应付账款不用库存商品的。月底才统一结转到主营业务成本
84785041
2021 08/09 16:56
老板让用预付账款先把这笔款挂起来。现在我这边就是不知道这个分录要怎么做
meizi老师 
2021 08/09 17:00
你好 那你也得挂科目库存商品去。 你购进货物 要走 库存商品去核算的
84785041
2021 08/09 17:21
好的，谢谢
meizi老师
2021 08/09 17:27
没事的； 希望能帮到你
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