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问题已解决
计税依据为什么和核定计税依据不一样呢？
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你好
具体是什么情况呢
2021 08/09 17:06
84784980 
2021 08/09 17:07
如图所示
84784980
2021 08/09 17:09
老师，我有个问题，2020年的增值税与经营所得额的数值不一致，就是相差了核定销售额度的计税依据
玲老师 
2021 08/09 17:20
你好
这二个可以有差异的 你按实际填写就对
84784980
2021 08/09 17:21
好的，谢谢老师
84784980
2021 08/09 17:24
那为啥子这两的数据不一样呢
实际的是计税依据
玲老师
2021 08/09 17:36
核定的是按你核定的金额填写
84784980
2021 08/09 17:39
老师，那现在需要怎么做呢？
玲老师
2021 08/09 17:53
你好
所得税是核定征收的，按核定的金额填写
84784980
2021 08/09 17:57
老师，但是，税务局是按实际的征收，在这基础上，还加上了核定的增收额度，导致所得税的额度比增值税的额度高处核定征收的部分，这样的话应该怎么处理呢？
84784980
2021 08/09 18:00
所得额=实际销售额度+核定征收额
增值税额=实际销售额
所以所得比增值税额多出核定征收的额的数字，所以现在不知道怎么办？谢谢老师
玲老师
2021 08/09 18:03
你们按什么核定征收的
84784980
2021 08/09 18:04
税务局怎么说，我们怎么做
84784980
2021 08/09 18:05
税务局核定的是45
玲老师
2021 08/09 18:05
你说这个45是小规模的45万吗？
84784980
2021 08/09 18:06
不是，是定额纳税人的45万
玲老师
2021 08/09 18:24
你是核定不超过45万就交固定的所得税是这情况吗？
84784980
2021 08/09 18:39
是的，老师
玲老师
2021 08/09 18:43
您好
那就填写45完就可以，不超过这个金额交固定税款
84784980
2021 08/09 18:55
老师，我知道的，不过现在不是这样的情况
玲老师
2021 08/09 19:00
不是这情况，你就需要找一下税务局。按你税务局说的操作。
84784980
2021 08/09 19:01
好的，谢谢老师
玲老师
2021 08/09 19:03
不客气，祝您工作学习愉快。
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