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老师你好，我是一个工程单位，供应商给我开材料发票，真实的金额是8万，如果开票多开了2万，那这个2万内账的分录怎么做呢！
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你好，如果是虚假部分内账不做账务处理。按实际金额处理。
2021 08/09 20:36
84785020 
2021 08/09 20:39
但是我们是**别的公司，如果按真实我们的钱倒不回来
84785020
2021 08/09 20:41
不做到成本里，但是多出来的钱到我们账上了，我能不能用其他业务收入这个科目代表我多出来的利润!有没有其他科目更好的!
耿老师 
2021 08/09 20:48
你好，你不是做的内账吗？
84785020
2021 08/09 20:52
是的老师，开了10万的发票 ，我银行是要付出去10万，只是8万是成本，2万是多开的，所以不知道分录怎么做？2万放哪个科目比较好？
耿老师
2021 08/09 23:36
你好，你们是按10万付款吗？那2万块钱对方还退回来吗？如果退回的话可以记录其他应收款
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