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老师 应交税费-应交所得税不应该是150*25%=37.5吗？怎么是50*25%
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同学你好
初步判断这个题目应该是数字写错了，同学的理解是正确的，应该是150*25%，计算应交税法-应交所得税的
2021 08/09 22:53
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1.2021年：应纳税所得额=100%2B1=101万元应交所得税=101×25%=25.25万元分录：借：所得税费用7.5（100×25%-3×25%）贷：应交税费——应交所得税7.5贷：递延所得税负债17.75（3-2）×25%2.2022年：应纳税所得额=100-0=100万元应交所得税=100×25%=25万元分录：借：所得税费用25（100×25%）贷：应交税费——应交所得税253.2023年：应纳税所得额=100%2B(-1)=99万元应交所得税=99×25%=24.75万元分录：借：所得税费用49.75（100×25%%2B(-1)×(-25%）)贷：应交税费——应交所得税49.75
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所得税按25% 计提，比如是利润是1000，借：所得税费用 250 贷：应交税费-应交企业所得税250，实际缴纳是100 借：应交税费-应交企业所得税150 贷 营业外收入150 下月缴纳 应交税费-应交企业所得税100 贷 银行存款100，
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[图片]这道题是不是（2000-50+150）*25%？
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