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老师 这个3790.18一直在应交税费借方 不知道是不是之前税控盘未抵扣 还是怎样 我刚来 这个能不能处理一下呢
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您好
请问您跟增值税申报表核对了么 增值税申报表有留抵数据吗
2021 08/10 09:50
84784957 
2021 08/10 09:55
这是申报表数据
bamboo老师 
2021 08/10 09:56
那至少有差额
您应该每都查询 看是哪期开始有差额 什么原因造成的 然后调整
84784957
2021 08/10 10:03
之前资料不全 已经无从查起 之前手工做账 科目余额表 都没有二级科目
bamboo老师
2021 08/10 10:07
那把差额调整一下吧
84784957
2021 08/10 10:08
怎么调整和说明呀
84784957
2021 08/10 10:08
税务局 会不会不认可呢
bamboo老师
2021 08/10 10:09
您再看看勾选平台有没有没有勾选的发票
84784957
2021 08/10 10:09
没有可以勾选我的发票了
bamboo老师
2021 08/10 10:10
那您可以写说明 申报表跟账上有误差
所以做分录调整
84784957
2021 08/10 10:12
嗯嗯 直接附在做账凭证后面备查是吧 那分录该怎么写呢
bamboo老师
2021 08/10 10:18
直接附在做账凭证后面备查
金额不大
借：管理费用 借方蓝字
借：应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字
84784957
2021 08/10 10:52
老师 为什么是冲减管理费用 不是计入营业外收支呀
bamboo老师
2021 08/10 11:11
因为服务费是计入管理费用的
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