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去年多计提了一个人的社保也已经缴纳，今年申请的社**款，现在到账了，怎么冲销去年多计提的社保及退款入账，分录怎么做？
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你好 借银行存款贷 应付职工薪酬 -社保 其他应收款 -个人社保 ； 冲计提 ：借应付职工薪酬- 社保 贷利润分配-未分配利润
2021 08/10 10:09
84785031 
2021 08/10 10:28
那去年多计提的公司部分入管理费用不用调整吗？
meizi老师 
2021 08/10 10:34
你好 你跨年了的呀 ； 所以走利润分配直接处理。 跨年了不能去冲管理费用去的
84785031
2021 08/10 10:46
不用待以前年度损益调整这个科目吗？
meizi老师
2021 08/10 10:53
你好 ； 你小企业会计准则 没有这个科目 。 直接用利润分配处理
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