00:10:00
问题已解决
你好老师我们是建筑公司，一般纳税人，我们项目走的是一般计税，分包发票可以低顶吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
预交时可以扣分包款
机构 申报时进项可以抵扣
2021 08/10 11:01
84785039 
2021 08/10 11:02
就是一般计税也可以用分包款抵税？ 没有预交
玲老师 
2021 08/10 11:11
你好
没有预交不扣的 正常申报
84785039
2021 08/10 11:15
我是7月份开的 8月份才发现开错了，所以现在只能等9月份申报时更正，那我8月份申报的时候可以在附表三9%税率项目上填写扣除80万吗？这样就不用缴税，下个月更正也不需要走退税
玲老师
2021 08/10 11:24
你没有说具体是什么错误。
84785039
2021 08/10 11:26
老师就是我7月份不小心把简易计税开成了一般计税
玲老师
2021 08/10 11:29
那你七月报税时就按你开票的税率报税。
玲老师
2021 08/10 11:30
八月份你开红字发票。再开正确发票在申报纳税。
84785039
2021 08/10 11:33
那等申报八月在走退税？不可以按照我说的那样做吗？
玲老师
2021 08/10 11:35
你不是异地项目？
正常按销售额填写申报收到进项可以抵扣。
玲老师
2021 08/10 11:35
这是正确的处理方法。
84785039
2021 08/10 11:37
不是异地
那这个月缴税，下个月更正走退税，抵扣了得部分也一样更正了是吧？
玲老师
2021 08/10 11:37
对的，是这样处理的
84785039
2021 08/10 11:38
我那个方法实际上可行吗？
玲老师
2021 08/10 11:39
您好
这种开发票开错的情况，我建议你和你税务局确认一下，按照你税务局说的处理。
这样子一点风险没有。
84785039
2021 08/10 11:40
我是跟专管员核实还是办事大厅核实？
玲老师
2021 08/10 11:50
你好
找窗口或者专员都可以
阅读 513
描述你的问题，直接向老师提问
832
意见反馈
