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基本考题，请问怎么做
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同学，你好，
1分录借库存商品88495.58 借应交税费-应交增值税11504.42 贷银行存款100000
2分录 借银行存款135600 贷主营业务收入120000 贷应交税费-应交增值税-销项税15600
2021 08/10 11:42
84785026 
2021 08/10 11:44
那第三到第八题呢
梁梁老师 
2021 08/10 11:45
1分录借库存商品88495.58 借应交税费-应交增值税-进项税11504.42 贷银行存款100000
2分录 借银行存款135600 贷主营业务收入120000 贷应交税费-应交增值税-销项税15600
梁梁老师
2021 08/10 11:45
3分录借管理费用366.97 借应交税费-应交增值税-进项税33.03 贷银行存款400
梁梁老师
2021 08/10 11:46
4分录借银行存款22.2，贷财务费用22.2
5分录借管理费用 贷银行存款
6分录借管理费用6000，贷应付职工新酬6000
梁梁老师
2021 08/10 11:50
7.应交的增值税=销项-进项=15600-11504.42=4095.58
计提附加税分录
借税金及附加491.47
贷应交税费-应交城市维护建设税4095.58*0.07=286.69
贷应交税费-应交教育附加税122.87
贷应交税费-应交地方教育附加税81.91
梁梁老师
2021 08/10 11:53
8，结转损益分录
借本年利润7316.24
贷管理费用6846.97
财务费用-22.2
税金及附加491.47
借主营业务收入120000
贷本年利润120000
84785026
2021 08/10 12:03
老师高铁票是多少抵扣的
梁梁老师
2021 08/10 12:03
高铁票是百分之九税率
84785026
2021 08/10 12:08
老师第二分录，不是款项未收到吗
梁梁老师
2021 08/10 12:18
是的，不好意思哈，看错了呢，把银行存款改为应收账款哈
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