免费问答

谢谢，折扣和赠送呢老师

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。

这个退货是不是用红字做呀

你好，销售退货的分录应当是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本 没有特别说明的情况下，金额是正数 如果分录的金额是负数，那分录就是 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品

这样可以吗

这个错了

你好，不可以。销售退货的 主营业务收入应当是借方正数，或者贷方负数。 你这里的是借方负数（红字），就是贷方正数的意思，这样会增加收入，而不是减少收入

成本这个是要跟这个分录做在一起吗

你好，收入冲销了，结转的成本也需要做冲销 

是月末做，还是现在就直接做在一起呀，老师

你好，看个人处理习惯，都是可以的 

公司业务比较多，光做这一笔会不会影响别的成本金额，这个有点懵。搞不懂

你好，可以是月末做，也可以是当时就做 不影响别的成本金额