00:10:00
问题已解决
就是前期代理记账公司做的账，他不是遵守建造施工合同准则来做账的，他们做账的方式就是有多少成本，以及有多少收入直接结转，我现在要建账，但是我是按照建造施工合同准则来记账，两个不同方式做的账，他们的期末数据能我的期初数据吗？或者说需要统计历年数据，才能做我的期初数据。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 你要根据 代理记账的 期末数据先建账作为期初。 后面 如果数据不对的在去做调整
2021 08/10 14:00
84784983 
2021 08/10 14:07
他们是根据开票金额开确定收入的，每个月都是直接把成本结转掉，没设合同毛利，也没有设工程结算，
meizi老师 
2021 08/10 14:08
你好 先做建账起来。 因为你外账必须要延续做账； 如果对方做错了。 你后期在调整
84784983
2021 08/10 14:09
他的期末数据只有今年的数据，所有项目都没有决算，我建造施工合同准则不是根据工程结束了，在对冲吗？这该这么对冲，没办法做啊！我该怎么入期初？
meizi老师
2021 08/10 14:13
你好 你建账肯定是 用上期期末数据来建账的。 可以的。到时你 把错误的凭证和分录都红冲了按你实际做账
84784983
2021 08/10 14:15
他们有跨年度的，有跨好几年了从2018开始的，
84784983
2021 08/10 14:17
如果我设的是他们今年的期末余额我入账，金额差异太大了！
84784983
2021 08/10 14:18
工程结束了我对冲，2018.19.20的数据没有，也没办法对冲啊！
meizi老师
2021 08/10 14:21
你好 如果 你 没法对冲的。 那你就自己整理实际来建账。 但是你这样会导致你之前申报的数据 与你建账数据有差异的。 你还得去改之前申报表和财报的
84784983
2021 08/10 14:24
自己整理实际的！意思让我从新整理所以的数据，
84784983
2021 08/10 14:24
老师！对吗？
84784983
2021 08/10 14:26
为什么要改申报表和财报？
meizi老师
2021 08/10 14:27
是的。 你整理后 你的数据肯定与你原来报的数据不合的； 你是不是应该按照你账上数据 来报 与申报表和报表一致的
84784983
2021 08/10 14:33
老师你好！但是往期的企业所得税都交清楚了！我现在设合同毛利，和工程结算这些科目，会有影响吗？
meizi老师
2021 08/10 14:37
你好 这个不影响的。 那你这样吧 。 你重新建账。 你把 之前外账的科目 调整到 你新设的科目里面去 。 这样来建账。
阅读 30
描述你的问题，直接向老师提问
32
意见反馈
