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问题已解决
老师，您好，我们是一般纳税人，我们公司本来打算要买办公室，后来又不买了，对方给我们45490的押金不退了，人家给我们开了专票，开的房地产信息咨询服务费，我们能做账吗？这个应该怎么做账啊？
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你好 这个无法做帐 对方并没有提供咨询服务 那个押金你们直接计入营业外支出科目
2021 08/11 10:37
轶尘老师 
2021 08/11 10:54
是的！你的理解正确！
轶尘老师
2021 08/11 11:22
有咨询合同 就可以当作提供了咨询服务
轶尘老师
2021 08/11 11:49
分录是对的 你要确定有实际业务支撑即可
轶尘老师
2021 08/11 11:53
如果帮到你 请打五星好评
84784971 
2021 08/11 10:51
就是说 对方给我们开了专票，我们抵扣不了是吧？老师
84784971
2021 08/11 11:02
老师，其实这个算是房地产给我们提供咨询服务了吧？我们咨询了那么久，人家也给我们服务了那么久，最后我们不买这个房子了，是不是其实也算房地产咨询呢？
84784971
2021 08/11 11:15
我们跟对方也有合同的，这个业务是真实发生的
84784971
2021 08/11 11:25
这样的话，那我就是可以进费用也可以抵扣了是吧？老师 我这样做，合适吗，老师您帮我看看，借：管理费用—咨询费 应交税费—应交增值（进项税额）贷：银存 老师，是这样做吗？
84784971
2021 08/11 11:41
老师。能回答一下吗？
84784971
2021 08/11 11:52
好的 老师
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