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老师，我公司帮其他公司代发工资，交个税，社保，对方转钱过来还得开专用发票得如何做账
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你好，你给对方开的是劳务派遣的发票吗？
2021 08/11 10:45
84784967 
2021 08/11 10:49
承揽服务费
84784967
2021 08/11 10:52
每个月扣了费用后实发工资必须开票
郭老师 
2021 08/11 10:53
借银行存款贷主营业务收入应交税费，
计提借主营业务成本-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784967
2021 08/11 11:10
那实发工资金额还得加收税点得如何做
郭老师
2021 08/11 11:12
你好，做收入里面的。在主营业务收入体现。
84784967
2021 08/11 11:24
老师麻烦帮我看下对不
郭老师
2021 08/11 11:26
实发工资应该是你们的贷银行存款，这个才对。
84784967
2021 08/11 11:37
那如果欠几个月把缴纳社保做成借管理费用贷银行存款怎么办
郭老师
2021 08/11 11:38
借主营业务成本借管理费用负数。
84784967
2021 08/11 11:46
票已开但钱还没有到账，挂了应收账款，那对应缴纳社保是不是对应要做应收账款
郭老师
2021 08/11 11:50
你好
计提就可以
没有支付不做
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