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老师，您好，我们单位17年给对方单位打过一笔一万的押金，现在人家给我们返回来了，之前这笔押金没有挂帐，期初余额是平的，我现在怎么冲这个账啊？
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你好，当时这个钱是从哪里支出的？
2021 08/11 14:17
84784971 
2021 08/11 14:18
说是从公户支出的，但是那都是17年的事情了，
方老师 
2021 08/11 14:20
那目前公户的余额与账面余额一致吗？建议还是要查一下这个钱当时从那里出去的，不然调账不准确。
84784971
2021 08/11 14:21
银行余额都是对上的，现在就没有这笔账，我应该怎么冲这个账呢？
方老师
2021 08/11 14:33
这样的话只能先挂，借银行存款 贷其他应收（付）款-押金
然后查到后再具体做调整。
如果查不到，就要转营业外收入。
84784971
2021 08/11 14:53
好的 老师
方老师
2021 08/11 15:03
不客气，不用回复老师了。
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