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上个月已做了暂估的，已经收到发票了，可是这个月发生退货已经开来红字发票了，应该怎么做帐？
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您好，请问是上月收到发票还是本月
2021 08/11 18:39
思顿乔老师 
2021 08/11 18:39
您暂估的是怎么做账
84784995 
2021 08/11 18:41
正数的是上月收到，负数的是这个月收到
84784995
2021 08/11 18:41
因为上个月的发票我还没抵扣，所以就入了暂估
思顿乔老师
2021 08/11 18:43
借：主营业务成本
贷：银行存款
退货的话，需要冲销成本以及减少收入
84784995
2021 08/11 18:51
那上个月做的暂估冲回来，再做冲销成本对吗
思顿乔老师
2021 08/11 18:52
您好，是的请问还有什么可以帮您的
84784995
2021 08/11 18:53
应该是贷：库存商品对吧，我这个不是销售退回哦。是采购退货
思顿乔老师
2021 08/11 18:55
您好，是的，我也不清楚是什么退回所以就主营业务成本
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