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问题已解决
老师，我想问你一下，1月份我们发了劳务报酬9080.当时做的分录是借：其他业务支出 贷：银行存款。3月份我们负责人说劳务报酬要缴税，就带扣了马上要发的5000元的税800元，因为是我们出纳自己交的，所以她自己先垫付，申报缴纳完以后拿800元报销。（这时5000是还没付的）。现在7月份要发这个人5000的工资了。我们要从这5000里面把800元扣除，还要扣除9080的劳务税1425.08元，等于这次实发了2744.92
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同学你好
应该做
借其他业务支出
贷银行存款
贷应交税费个税
借应交税费个税
贷银行存款
2021 08/12 08:07
84785019 
2021 08/12 08:09
这里1.3.7月份等于涉及3笔业务，你可以分别写吗？这个劳务报酬的税到明天3到6月份，他门的总收入没有超过6万元，是要退给他们的
朴老师 
2021 08/12 08:14
这个不是你们退的
是汇算清缴的时候国家退的
84785019
2021 08/12 08:14
是的没错
朴老师
2021 08/12 08:15
同学你好
借其他业务支出
贷银行存款
贷应交税费个税
借应交税费个税
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
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