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工资表里,法人做了工资,每个月不发放,这个怎么做
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速问速答你好,你这个不可以,相当于只预提了,但是不发放不申报
2021 08/12 10:00
84785039
2021 08/12 11:18
抖音推广费,20000,一年的合同期,发票已收到,钱已付。这个要没有分摊吗?
暖暖老师
2021 08/12 11:32
可以分四个季度分摊,计入销售费用
84785039
2021 08/12 11:33
20000.完整的分录怎么做
暖暖老师
2021 08/12 11:33
借预付账款20000
贷银行存款20000
借销售费用5000
贷预付账款5000
84785039
2021 08/12 11:36
我已经收到发票了。也做预付吗?
暖暖老师
2021 08/12 11:37
你有待摊费用科目就做待摊,没有的话只能用预付
84785039
2021 08/12 11:56
社保个人承担部分不需要计提吧
暖暖老师
2021 08/12 12:29
需要计提的这个社保
84785039
2021 08/12 13:33
学堂发给我的,为啥是没有这步?
84785039
2021 08/12 13:34
就是一个计提社保(企业部分)
暖暖老师
2021 08/12 13:35
你把分录发给我看看
84785039
2021 08/12 13:49
这里面好像不能发截图
84785039
2021 08/12 14:02
麻烦发一下完整工资计提等分录
暖暖老师
2021 08/12 14:05
计提工资社保会计分录
借:管理费用--社会保险费(单位部分)
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
发放工资时:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)
贷:其他应付款--社会保险费(个人部分)
银行存款(实发数)
缴纳社保费的会计分录:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
其他应付款--社会保险费(个人部分)
贷:银行存款
84785039
2021 08/12 14:10
第一步,哪里完整。
84785039
2021 08/12 14:11
为什么工资不计提
暖暖老师
2021 08/12 14:11
那个简单就没写的
84785039
2021 08/12 14:18
我要完整的
84785039
2021 08/12 14:20
这个个人部分哪里计提了?
暖暖老师
2021 08/12 14:26
借管理费用
制造费用
销售费用
贷应付职工薪酬
84785039
2021 08/12 14:27
但是个人社保哪里需要计提了?
84785039
2021 08/12 14:27
个人承担部分
暖暖老师
2021 08/12 14:29
借:管理费用--社会保险费(单位部分)
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
其他应付款~个人