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6月有一张销售发票做了账，结转了成本，7月红冲了，重新开了一张，那之前那个月的结转销售成本了，要怎么办，有影响吗，怎么做
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你好，这个是购入货物的吗？如果是的话，你只红宠你的货物，然后再做一个正数的，不影响你的成本。
2021 08/12 15:50
84784991 
2021 08/12 15:54
没懂，我这个是销售货物的发票，请再细一点说明
郭老师 
2021 08/12 15:54
借库存商品进项贷银行存款，这个是第一份收到的。
郭老师
2021 08/12 15:55
收到了红字发票，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出，然后收到正确的发票，借库存商品进项贷应付账款做这个。
84784991
2021 08/12 15:56
是销售发票，不是购进发票
84784991
2021 08/12 15:57
我们开给别人的开错了
郭老师
2021 08/12 15:59
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
郭老师
2021 08/12 15:59
借应收账款贷主营业务收入应交税费，坐着两个就可以。
84784991
2021 08/12 16:12
红冲了，那上个月结转的成本没有影响吗
84784991
2021 08/12 16:12
主营业务成本
郭老师
2021 08/12 16:14
销售额一正数一负数，根本没有影响。
84784991
2021 08/12 16:17
一正一负是冲了，但是结转的成本不是就空挂在那里了吗，不明白
郭老师
2021 08/12 16:18
还有必要做成本嘛，成本也是一正数一负数。
84784991
2021 08/12 16:21
对啊，我是说6月的账都做完了，已经开始做7月的账了，6月的发票在7月红冲了，那我在7月还要做一笔分录，把6月的结转成本的冲掉？
郭老师
2021 08/12 16:22
不，不用那么麻烦，直接忽略这个成本就可以啊，你的收入是一正一副数，根本就没有增加，你的成本也不变。
84784991
2021 08/12 16:33
6月的成本有做的，7月红冲了发票，那6月就是没有那个发票了，那6月的成本还在那里，怎么解释呢，我转不过来这块
郭老师
2021 08/12 16:38
七月份你不是又开了一个正确的吗？
84784991
2021 08/12 16:44
对啊，那这个我也要转，那6月的那个成本在那里没有动，不就冲减了利润了吗，不应该相应的减少成本吗
郭老师
2021 08/12 16:50
成本并没有多，也没有少，你的利润不变，借主营业务成本负数，贷库存商品负数，借主营业务成本贷库存商品这个利润变化吗？
84784991
2021 08/12 16:57
您刚不是说不用把6月的成本冲掉吗
郭老师
2021 08/12 16:59
我一直说的是，这个成本不用动，只动你的收入就可以。
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