00:10:00
问题已解决
那留底到底是看未交增值税还是进项税额呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，要看你之前怎么处理的，是放在哪个科目了
2021 08/12 17:51
84784981 
2021 08/12 17:56
老师，帮忙看下
84784981
2021 08/12 17:57
截止到现在，账上和申报表的数据
84784981
2021 08/12 18:03
之前是离职会计做的，没有交接给我，所以不太懂看，老师教一下
佟老师 
2021 08/12 21:07
你好，这个转出未交增值税与申报表对应不上啊
84784981
2021 08/12 21:09
不是我做的，我从所属6月开始是我做的
佟老师
2021 08/13 06:59
你6月份分录是怎么处理的
84784981
2021 08/13 08:13
是这样的
84784981
2021 08/13 08:13
进项大于销项
佟老师
2021 08/13 09:14
那你这个处理，你的留抵应该还在进项税额余额中
84784981
2021 08/13 09:20
6月之前都是前面会计做的，
84784981
2021 08/13 09:23
转出未交增值税也有借方余额
84784981
2021 08/13 09:23
进项税额也有借方余额，那到底哪个是留底呀
佟老师
2021 08/13 09:50
这个只能你根据申报表去做核对了，现在看不出来了
84784981
2021 08/13 10:52
申报表哪里跟哪里核对呀？
佟老师
2021 08/13 10:55
我的意思现在你数据对应不上，要从今年年初看申报表跟账上留底是否一致
84784981
2021 08/13 12:07
是看申报表哪里
佟老师
2021 08/13 12:22
看书申报表期末留底税额第20行，跟你账上核对
84784981
2021 08/13 13:04
1月申报表
84784981
2021 08/13 13:06
还是不太懂看
佟老师
2021 08/13 13:14
比如，你一月期末留底19000多 你进项税额与转出未交金额都不一致，证明上年也是错误的
84784981
2021 08/13 13:25
不是我做的，是是今年6月29日刚来的，6月，7月的账是我做的，其余不是
84784981
2021 08/13 13:26
那咋整啊，我也觉得好乱
佟老师
2021 08/13 14:23
你就按照你这个月的实际数额先做申报，以后再慢慢查账
阅读 448
描述你的问题，直接向老师提问
497
意见反馈
