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你好老师，收到销售折让开具的红字发票，怎么分录？我们是购买方，已开具红字申请单，但未收到销售方的红字发票，本期报表里已经自动带出进项税额转出，账务里需要怎么处理呢？
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同学你好
开的部分红字发票吗
2021 08/13 08:58
84785038 
2021 08/13 09:24
对的老师，销售折扣
朴老师 
2021 08/13 09:31
这个不能开部分红字发票
得全部开了然后重新开蓝字发票才行
84785038
2021 08/13 10:15
老师，是这样吗？
朴老师
2021 08/13 10:25
对的
然后开了红字发票之后再开正确的蓝字发票
84785038
2021 08/13 10:27
那账务怎么分录呢？
朴老师
2021 08/13 10:40
原分录负数红冲
然后再按照蓝字发票做分录
84785038
2021 08/13 11:12
要等拿到红字发票再做分录吧
朴老师
2021 08/13 11:22
对的
是这个意思的
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