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6.7月的单据我都做在7月份上，做好后发现资产负债表不平，怎么回事？
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你好，只要你的分录视屏的资产负债表应该是平的，损益类的科目结转了吗？
2021 08/13 12:20
84784979 
2021 08/13 15:51
老师，我反复检查了，科目没录错，也结转损益了，资产负债表就是不平，唯独在期初设置了银行存款，12万，别的期初都没设置
郭老师 
2021 08/13 15:52
你好，你的期初不平，你的期末就不平。
84784979
2021 08/13 15:53
那我怎么办？
郭老师
2021 08/13 15:53
期初数据是哪里来的？几月份成立的公司？
84784979
2021 08/13 15:54
之前一直没有做账
郭老师
2021 08/13 15:55
几月份成立的公司？是很早之前吗？如果是的话，这个银行存款是哪里的？
84784979
2021 08/13 15:55
我看到银行存款做不平，才设置了期初
郭老师
2021 08/13 15:56
如果是今年的企业，你的期初设置是零。
84784979
2021 08/13 15:58
如果都是领，5月银行存款就有余额的，12万，我6月做账，就得设置期初12万，才能把6月的银行存款做平？
郭老师
2021 08/13 16:00
好，资产负债表期初余额是去年12月末的余额，如果你去年没有申报或者是零申报的，你今年就应该是零余额，有业务的做到今年里面。
84784979
2021 08/13 16:03
去年一直0零申报，今年5月份银行存款12万，我做6月份的时候，银行存款怎么做？
郭老师
2021 08/13 16:08
你好，补上去啊，这个是货款吗？借银行存款贷，主营业务收入应交税费。
84784979
2021 08/13 16:08
就是不知道是什么
84784979
2021 08/13 16:10
我打6月的银行回单，上面期初是12万
郭老师
2021 08/13 16:12
不知道是什么你老板知道吗？总有一个人是知道的吧，别人不会给你无缘无故的给你一笔钱吧。
郭老师
2021 08/13 16:13
而且你的资产负债表期初我不是告诉你了吗？是去年12月末的，你去年是零申报，你今年只能是零申报。
郭老师
2021 08/13 16:13
今年期初，只能是填写零，填写不了其他的。
84784979
2021 08/13 16:17
这个是收入，如果写收入是要上税的，可不可以挂往来
郭老师
2021 08/13 16:21
挂往来的往来一直有余额。
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