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问题已解决
这个月的收入高，费用少，8月份的收入少费用高，怎么调呢
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你好 你们收入和成本不配比吗 ？你费用发生少是真实的吗
2021 08/13 16:00
84784966 
2021 08/13 16:02
费用全用了
84784966
2021 08/13 16:02
固定资产的进项多，又不能全用
84784966
2021 08/13 16:04
材料全部出完.收入19万，成本费用就7万，还有好多发票都在8月份了，咋办我不能让利润太高啊
meizi老师 
2021 08/13 16:10
你好 那你成本费用有发票了 那你就 7月暂估就行了。 不是非得等着8月收到发票才入账的
84784966
2021 08/13 16:16
分录怎么做，我现在做到借主营业务成本 贷库存商品了
84784966
2021 08/13 16:17
比如卖箱子，收入1106 成本我得做到多少
meizi老师
2021 08/13 16:22
你好 是的先这样结转了。 你 之前没有发票也应该暂估入库的
84784966
2021 08/13 16:27
我现在做主营业务收入1106我的主营业务成本得做到多少
meizi老师
2021 08/13 16:34
你好 这个没有比例的 。按实际你实际结转的
84784966
2021 08/13 16:47
按实际的来，基本没有利润
meizi老师
2021 08/13 16:56
你好 那也是你真实的。 你做账外账 你虚做 有风险的
84784966
2021 08/13 17:01
现在是相当于虚开的销项票，料都没到齐，实际用多少料也不知道
84784966
2021 08/13 17:02
我问老板成本是多少她也不知道，没算呢，货还没有生产出来
84784966
2021 08/13 17:02
下个月，料都到齐了，费用也高了，成本价格肯定比7月份开始高
meizi老师
2021 08/13 17:10
你好 那你这样的话虚开发票出去必须要做收入结转成本 ； 你 既然开票 按对应开票金额 结转处理
84784966
2021 08/13 17:12
也不算虚开吧，签了半年合同的，现在料没到齐，
84784966
2021 08/13 17:13
成本出不来，但是7月份的账必须的结，不然8月份我没有办法做了
84784966
2021 08/13 17:14
8月份料到齐了，8月份的成本就高了。现在是7月份的成本我得怎么做呢，可以先暂估入库吗，8月份实际成本出来，我在入库这样可以吗？现在没有生产料投多少都没有数
meizi老师
2021 08/13 17:18
你好 料到了多少暂估多少入库的 ； 是的 先入库 用了多少领用多少计入成本
84784966
2021 08/13 17:38
好的，谢谢你
meizi老师
2021 08/13 17:47
没事，希望能帮到你
84784966
2021 08/14 14:53
你好，我想问一下，暂估入库的分录怎么做
84784966
2021 08/14 14:53
还是昨天的问题。就是分录怎么做呢
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