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问题已解决
销项票已经开出来了，货还没有发，可以确认收入吗？
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你好，既然货物还没有发出，就不应当开具销项发票才是啊
2021 08/14 14:58
84784966 
2021 08/14 15:08
现在该怎么办呢，我的成本要不要结转
邹老师 
2021 08/14 15:09
你好，作废发票，没有确认收入就不应当结转成本。
84784966
2021 08/14 15:11
不能作废，对方已经用这个票抵扣了
84784966
2021 08/14 15:12
能不能先暂估入库，下个月再用红字冲销。重新入账，下个月成本就能出来
邹老师
2021 08/14 15:13
你好，这个就是你们双方都不正规带来的问题
1，既然货物还没有发出，就不应当开具销项发票才是
2，对方都没有购进，进项也不应当抵扣
84784966
2021 08/14 15:14
老板让这样做的
84784966
2021 08/14 15:15
现在该怎么办呢，下次我得给老板说清楚，不能这样了
84784966
2021 08/14 15:16
有什么办法吗？我现在7月份的账还没有结出来
84784966
2021 08/14 15:16
8月份的凭证一点没做
邹老师
2021 08/14 15:19
你好，你们作废发票，对方做进项税额转出处理
84784966
2021 08/14 15:20
能不能先暂估入库，下个月成本调回来
邹老师
2021 08/14 15:20
你好，不可以这样操作
84784966
2021 08/14 15:25
那我怎么结转成本呢，我们是一个老板两家公司，票就是开给老板，抵扣那边的账的
84784966
2021 08/14 15:27
下个月材料就都到了，现在生产成本余额是 -45864
邹老师
2021 08/14 15:27
你好，都不应当确认收入，不需要结转成本啊
84784966
2021 08/14 15:31
没有解决的办法吗？
84784966
2021 08/14 15:32
不能作废发票
邹老师
2021 08/14 15:34
你好，是什么原因不能作废呢？
84784966
2021 08/14 15:38
那边已经用了抵扣过了
邹老师
2021 08/14 15:39
你好，只要还在当月，就可以作废
对方抵扣了，你们作废了，对方就需要做进项税额转出处理
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