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公司是4s店，售前和售后是两个独立核算的，某些原因，售后存现9.8万到售前。9.8万中售前电汇8万到厂家作为售后配件预付款。售后又从售前电汇3万给他人，这样的话就是售后欠了售前1.2万。我手中现在有9.8万的现金缴款单一张，8万电汇凭证一张，3万电汇凭证一张。请问几笔分录怎么写？我现在还需要哪些凭证？
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您好，我的理解是这样的，售后最终欠售前1.2万元，那么售后投入资金时分录是，借：银行存款，9.8万元，贷：实收资本，9.8万元，需要完善投资手续，售前汇出款8万元时，借：预付账款-斯威洗车等科目，8万元，贷：银行存款，8万元，需要收回发票、货物等，售前汇出3万元时，借：预付账款-李卫东等科目，3万元，贷：银行存款，3万元。需要收回发票或者对方的收到条。欠售前1.2万元，借：其他应收款-售后或者实收资本等科目，1.2万元，贷：其他应付款-售前，1.2万元，需要给售前打个欠条。
2016 12/20 23:46
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