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老师，资料三我没有懂，账面价值是10000-200-100=9700，计税基础是10000，账面向税法看齐，调增300，计算应纳税所得额，不是应该用10070的利润总额加上300吗，为什么答案是10070+100
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同学，你好，原来的那个200是已经有了的，是往年留下来的余额，补提的才是今年的 。
2021 08/16 09:50
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老师，合理的工资可以扣除，那就是会计的账面100〉税法的100-100，为什么是账面＝计税基础呢？
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比如说利润总额是10000
如果账面儿的话是4500，税法是4000。
10000-500
如果账面是4000，税法是4500。
10000+500
就是会计要跟税法看齐，你看我这么理解对不对，老师？
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为什么税收罚款，账面价值300，计税基础也是300，税法不允许扣除，那不是为0嘛，这里应该有差异的啊？为什么是账面价值等于计税基础，也不产生递延
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老师，这个其他应付款负债类，公允价值-300＜计税基础，不是理解为账面价值-300＜计税基础0，为应纳税暂时性差异吗？谢谢
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负债类的，一张图是罚款 账面是-200，计税基础是-200（因为未来税前可以扣除的金额是0），
另一张图是预计负债，账面-750，税法-750，不是说要账面向税法看齐吗？ 这个账稅是一样的啊！这个是不缺任递延，但是都是要纳税调增？
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