00:10:00
问题已解决
老师，本月有进项抵扣，还有留底的在报税的时候可以一起抵吗？还是要到大厅操作，怎么操作
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，是可以的，不用去大厅，在电子税务就可以申报；
2021 08/16 09:56
84784987 
2021 08/16 09:57
怎么一起申报，麻烦老师说下步骤
立红老师 
2021 08/16 09:59
同学你好，留抵税和本期的进项都是自动带入附表二的；
84784987
2021 08/16 10:00
那我报了，怎么还说留底的没带进去，
立红老师
2021 08/16 10:02
同学你好，您 看下留抵税额部分有数么？
84784987
2021 08/16 13:12
老师，有留底数的，
立红老师
2021 08/16 13:21
同学你好，报表中留抵税额有数，不是已经带进去了么？或者发个报表的图片，我看下；
84784987
2021 08/16 14:17
老师，您看，显示还要交税，没带进去吗
立红老师
2021 08/16 14:24
同学你好，留抵税额有70多万？
84784987
2021 08/16 14:27
是啊，照说本期销项-进项-留底不用交税的，显示还要交税，搞不懂
立红老师
2021 08/16 14:33
同学你好，销项税额和实际抵减税额是一样的，，应是不交税的，看下下面本期应纳税额那里是多少？
84784987
2021 08/16 14:39
老师，您看，要不要交税，
立红老师
2021 08/16 14:44
同学你好，需要交的是简易部分对应的税额，因为简易计税是不能做进项抵扣的；
84784987
2021 08/16 14:49
老师，它提示要交4192.05的税，然后税管打电话说要办什么留底退税什么的，是不是就不要交税了？
立红老师
2021 08/16 14:58
同学我好，是的；多出的没有抵完的进项可以申请退税；
84784987
2021 08/16 15:01
老师，您不是说简易计税不能抵扣，那为什么申请退税，就不用交税了，不太理解
立红老师
2021 08/16 15:03
同学你好，简易计税部分是需要交税的；然后您单位留抵过多，是可以申请退回的；
84784987
2021 08/16 15:05
老师，意思是还需要交税4192.05元，留底过多的可以申请退回是这样吗？
立红老师
2021 08/16 15:07
同学你好，是这样的；；；
阅读 57
描述你的问题，直接向老师提问
184
意见反馈
