00:10:00
问题已解决
天猫的积分收入，我们不是当月的积分收入就开给天猫。我一开始是先放在无票收入里，等开票了再红冲无票，入账到开票收入里。想问下，这个要怎么结转成本
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个已经结转到你的商品成本里面了吧，那就没有成本了。
2021 08/16 10:27
84785011 
2021 08/16 10:41
是的，已经结转了，我的主营业务成本科目设置了二级科目，无票。是不是不应该设置二级科目呀。要不然我开了票，收入里面有主营业务收入-开票，但是成本里没有主营业务成本-开票，是不是就对应不上了
郭老师 
2021 08/16 10:43
你好，这个天猫积分的就是你货物的，没有单独的成本。
84785011
2021 08/16 10:51
那老师，这部分确认开票收入，没有对应的开票成本有关系吗
郭老师
2021 08/16 10:55
没有关系的，没有关系。
84785011
2021 08/16 11:18
好的，老师，我再问下，我现在没有开票的时候是在增值税附表一填了无票，等我后面开票了，附表一要怎么填呢
郭老师
2021 08/16 11:20
无票收入填写负数，然后做开发票的。
84785011
2021 08/16 11:24
老师，因为天猫积分收入我是准备开6%的，我这个月还未开票，我就填到附表一的6%税率那边和附表三的第一列第三行的6%税率那边就好了嘛
郭老师
2021 08/16 11:29
你有6%的服务类的税种，认定吗？
84785011
2021 08/16 11:30
我们是有的
郭老师
2021 08/16 11:36
那就在这里填写，其他的都不需要填。
阅读 29
描述你的问题，直接向老师提问
113
意见反馈
