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老师，之前抵扣的通行费，高速发票，抵扣了，这个是没有报销的，因为有的发票也找不到了，现在做进项税额转出，可以这个做吗，
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你好
借管理费用等
贷进项转出
2021 08/16 14:05
84785021 
2021 08/16 14:09
只需做一笔吗，借管理费用，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
玲老师 
2021 08/16 14:10
是的，进项转出就做这个分录
84785021
2021 08/16 14:24
借：管理费用-进项税么？
84785021
2021 08/16 14:35
还有这个做账到7月，9月申请增值税的时候在主表填进项税额转出可以吗？
玲老师
2021 08/16 14:46
表二填写进项转出
84785021
2021 08/16 14:47
考师，借：管理费用-进项税么？可以做到7月，9月再填是吧，
玲老师
2021 08/16 14:52
借管理费用等
贷进项转出
这是进项转出的分录
84785021
2021 08/16 14:55
管理费用不用二级科目？
我是说我做账做到7月，9月报增值税的时候再填行不行
玲老师
2021 08/16 14:59
管理费用不用二级科目？ 原来记进项时用的那个明细科目 记在哪个月转出 就在哪期申报表做进项转出填写表
84785021
2021 08/16 15:03
老师，这个没有报销呀，之前没有做过账，只是认证抵扣了，现在做管理费用二级科目用进项税行不行
玲老师
2021 08/16 15:12
补报销的分录
借管理费用
进项
贷银行等
84785021
2021 08/16 15:34
不用报销呀，这个人已经离职了，报销不了，
玲老师
2021 08/16 15:43
现在是不是说补记你进项那个分录吗 不记你为啥转出 不是因为前面认证了现在才转出吗 所以要补分录
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