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问题已解决
老师，我们公司的业务员工资是4500元，但是领导这个月通知上调到5500元，从4月份开始就要按照5500元核算，之前的我都按照4500计提完了，那这1000元的差价应该如何做账呢？
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你好，借管理费用一千贷，应付职工薪酬一千。
2021 08/16 14:16
84784978 
2021 08/16 14:31
老师，3个月相差3000元，我可以计提在这个月吗
84784978
2021 08/16 14:31
那这个月也就是计提5500+3000=8500元
郭老师 
2021 08/16 14:31
可以的，可以的，可以的。
84784978
2021 08/16 14:32
好的，谢谢老师
郭老师
2021 08/16 14:33
不用客气，工作愉快。
84784978
2021 08/17 11:54
老师，结账后营业收入为负数允许吗
郭老师
2021 08/17 12:00
你好，饭结账修改
月末结转损益就可以。
84784978
2021 08/17 12:01
应该怎么修改啊
郭老师
2021 08/17 12:02
你好，具体的修改什么业务？
84784978
2021 08/17 12:03
主要我们公司这个月的调账的客户很多
84784978
2021 08/17 12:03
主要我们这个月调账的客户很多
郭老师
2021 08/17 12:06
借主营业务成本正确的
借主营业务错误的负数
84784978
2021 08/17 12:15
老师，客户开单价为10万，之后领导让给优惠价为95000,那有5万是优惠的，这5万应该如何调账呢
郭老师
2021 08/17 12:19
你好，发票开折扣，按折扣之后的做收入。
84784978
2021 08/17 12:22
没有开发票，就这样直接调的
郭老师
2021 08/17 12:32
你好按收到的做收入就是
84784978
2021 08/17 13:23
借：主营业务收入5000
贷：应收账款5000
84784978
2021 08/17 13:23
老师，是这样对的吗
郭老师
2021 08/17 13:25
你好之前做多了
是的，可以这么做的。
84784978
2021 08/17 13:30
是的，老师我的利润表中营业收入出现了负数，这个正确吗
郭老师
2021 08/17 13:30
你当月没有其他的收入的话，可以的。
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