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老师！请问建安企业异地预缴增值税，是按销项-进项 抵扣以后的金额的3%预缴吗？除了预缴增值税，还需要预缴附加税和所得税吗？分别是按多少个点预缴呢？
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你好，你是简易计税的吗？用你的收入减去分包可以。
2021 08/16 16:04
郭老师 
2021 08/16 16:04
一般纳税人附加税12%，所得税0.2%。
84785020 
2021 08/16 16:07
是一般纳税人
郭老师
2021 08/16 16:09
一般纳税人，你们是简易计税的，还是一般计税。
84785020
2021 08/16 16:18
不晓得呢！税率有何不同吗？两种请款，分别需要预缴哪些税，税率是多少呢？
郭老师
2021 08/16 16:19
好，如果是一般计税的，预缴的增值税是2%，收入减去分包）除以1.09乘以2%。
郭老师
2021 08/16 16:19
简易计税的收入减去分包）/1.03乘以3%。
84785020
2021 08/16 21:08
谢谢老师！
郭老师
2021 08/16 21:11
不用客气，工作愉快。
84785020
2021 08/17 11:17
建筑公司预收土方工程款，借方做其它应收款，待方做啥科目啊
郭老师
2021 08/17 11:21
收到了钱的吗
借银行
84785020
2021 08/17 11:38
没收到钱，贷方做其它业务收入，和销项税吗？ 这个建安公司，土方工程款，是不是应该做应收账款，主营业务收入，销项税啊？
郭老师
2021 08/17 11:41
你给对方提供了服务的的可以
84785020
2021 08/17 14:13
老师！我们建安企业，上面这个土方工程款，做的其它应收款怎么结转销售成本啊？
郭老师
2021 08/17 14:16
借其他应收款贷银行存款做的是这个吗？确认收入，借工程施工贷其他应收款借主营业务成本贷工程施工。
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