00:10:00
问题已解决
老师，进项税额转出，高速通行费，没有发票，也没有做账，不需要做账，但是勾选认证了，可以这样做分录吗，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好这个 通行费不是公司车辆发生的 吗？ 你分录应该没有做费用科目嘛
2021 08/16 16:24
84785021 
2021 08/16 16:30
是的，不是公司的车，是员工的车，但是他开了公司的发票，
meizi老师 
2021 08/16 16:32
你好那你就 这样来 处理 ；月末记得把进项税和进项税转出做处理结转哈
84785021
2021 08/16 16:41
好的，老师，月末要怎么处理？不是这样做了分录，然后报税的时候的在表二填下这个进项税额转出就好了么
meizi老师
2021 08/16 16:44
你好月末结转 你如果有销项税的话
借：应交税费- 应交增值税一 销项税额，贷:应交税费一应交增值税一进项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转 借 应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷 :应交税费一未交增值税 缴纳 “借 :应交税费一未交增值税贷银行存款 ”
84785021
2021 08/16 17:10
好复杂呀，没有看懂，不是就把抵扣的几块钱税额转出来了么，跟销项税有什么关系？
84785021
2021 08/16 17:11
8月份如果不交税了，之前有留抵的税
meizi老师
2021 08/16 17:17
你好 我是说 你有销项税 就一起结转 全部分录都给你写了。 你有什么明细就结转什么明细就行了。 你灵活的结转
阅读 466
描述你的问题，直接向老师提问
96
意见反馈
