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老师，次月发放工资时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保（个人） 银行或现金 这个我还是不理解，工资发的上学社保当月吗？
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次月发工资的时候需要扣除你们单位个人负担的社保，扣除这个社保之后再给他发工资，社保缴纳和你们发工资，这个不冲突。
2021 08/16 19:08
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提
借:管理费用-工资
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
缴纳时:借:应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保
贷:银行存款
发放工资时借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应付款-社保
182 -
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
739
-
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈
计提本月工资：
借：管理费用-工资及奖金
贷：其他应付款-社保（个人承担）
应付职工薪酬-工资
计提社保：
借：管理费用-社保（公司承担）
贷：应付职工薪酬-社保
扣缴社保：
借：其他应付款-社保（个人承担）
应付职工薪酬-社保
贷：银行存款
6315
-
老师，计提工资
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
发放
借：应付职工薪酬-工资
贷：应交税费-个税
其他应付款-社保个人
银行存款
对吗？
335
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个人承担的社保部分，计提时包含在应付职工薪酬-工资里，发放时贷方是应付职工薪酬-社保（个人），还是其他应付款-社保（个人）呢
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