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账务处理中应交增值税和电子税务局申报的有误差，如何处理？
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你好
死舍五入的差异可以放到营业外收支。
2021 08/16 19:40
郭老师 
2021 08/16 19:40
四舍五入的差异可以放到营业外收支。
84784998 
2021 08/16 19:41
没有记提的情况下呢？
郭老师
2021 08/16 19:43
补上去就可以
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
84784998
2021 08/16 19:45
那小规模也要这样做吗？
郭老师
2021 08/16 19:48
小规模的不需要
你交增值税的吗
84784998
2021 08/16 19:50
小规模不需要处理是吗？
郭老师
2021 08/16 19:51
小规模
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税贷银行
不交税借应交税费应交增值税贷营业外收入
84784998
2021 08/16 19:52
意思是数据有小小差额没关系是吧
郭老师
2021 08/16 19:55
只要没有余额就可以
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