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请问我们公司规定员工出差一天膳费补贴是50块钱，这部分是不用票的，现在a员工出差有发票的车费是100元，加上补贴应该支付给员工150，这个怎么做分录呢？
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你好 你写差旅费报销单 然后做账：借管理费用-差旅费贷银行存款
2021 08/17 09:35
84784976 
2021 08/17 09:41
差旅费的金额是150吗？还是只做有票的100？
meizi老师 
2021 08/17 09:46
你好 把差旅费补助 计入差旅费明细单里面 列清楚具体补助金额是多少。 一起报 150
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