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上月已经结账，这个月做账的时候冲销生成成本和主莹业务成本会影响当月利润吗
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你好，主营业务成本影响当月的利润。
2021 08/17 11:29
84785014 
2021 08/18 09:53
老师，咨询下您，上个月有笔客户样品的开板费用，我这里把开办费用当成了销售直接让业务员开单当销售了，到时这笔钱已经和货款在7月份就和货款一起收回了，8月份在支付供应商这笔开办费的时候，出纳说这笔开板费当成其他应收款，请问要如何冲销
郭老师 
2021 08/18 10:01
借库存商品借管理费用开办费负数。
借主营业务成本贷库存商品。
84785014
2021 08/18 11:04
入库的成品单价我们可以按照订单的数量核算产品的成本价格吗，还是要按照之前入库的价格进行入库，因之前的价格是按原材料的含税价算的，而客户的报价是按原材料的不含税价报价的，
郭老师
2021 08/18 11:12
你好，这个是自己生产的，你车间的料工费这个能核算出来吗？
84785014
2021 08/18 11:16
能，只能大概算出多少，但相差不大，
郭老师
2021 08/18 11:20
应该这个入库价格是你自己核算出来的，你销售出去按照你入库价格的结转成本。
84785014
2021 08/18 11:24
到时这个客户我司业务员报的价格是按照购进原材料不含税价计算的报价，我这里也应该按照对方的需求计算不含税的成本价入库，应该按含税得原材料报的价格比业务员报的价格高出不少，
郭老师
2021 08/18 11:25
给你开专票还是普票的？
84785014
2021 08/18 11:28
一般纳税人，税金可抵扣
郭老师
2021 08/18 11:29
给你开专票，你就应该按照不含税的来做成本。
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