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问题已解决
我们是建筑行业，以前是核定征收，所以固定资产在账面上是没有折旧的，现在转查账征收之后，公司对还在使用年限的固定资产开始折旧，现在的问题就是，账面上的固定资产净值与实际不相符，这个问题应该要怎么调整一致了？
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你好 你现在建账 是要按你 期末的 净值来建账的。 应该是要与实际一致的
2021 08/18 09:55
84784957 
2021 08/18 09:58
账套已经建立很久了
meizi老师 
2021 08/18 10:04
你好 建立很久了 怎么会不一致。 你之前录入原值的时候 错误了吗 还是说折旧金额 你们 计算错误了
84784957
2021 08/18 14:40
当初建立账套的时候并没有折旧，而是以固定资产的原值来确定的资产。现在我们折旧也只是折在使用年限中的一部分固定资产，所以实际与账面不符，该怎么调呢
meizi老师
2021 08/18 14:45
你好 ； 你们 把折旧额自己计算出来 减去后 按照净值来建账
84784957
2021 08/18 14:50
已经是建了账套的，还重新建账吗？那我之前的账套全没用了
meizi老师
2021 08/18 14:54
你好 如果建立错误了 就得调整你固定资产模块的； 你要去修改固定资产卡片的
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