00:10:00
问题已解决
老师，我们是小规模.然后代开了几分专票，税也扣了，后面作废了几份，到时季度申报时增值税季度申报是报表该怎么填呢，（比如作废的发票还可以抵扣的税额为300）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，作废的专票不需要再填写了，你预缴的税款，在倒数第二行主表里面显示，如果多交了，你的最后一行是个负数。
2021 08/18 18:07
84785029 
2021 08/18 18:39
比如我这个月代开作废的发票税额是500（已扣）后面我又代开发票抵了300，那我报表上的已预缴税款是填500，还是填可以抵扣的200呢？
郭老师 
2021 08/18 18:41
预缴填写500
填写实际缴纳的
阅读 604
描述你的问题，直接向老师提问
141
意见反馈
