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问题已解决
老师您好，2019年这笔工资分录重复做账，现在该如何调整（工资是由甲方代发）
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结转到了主营业务成本吗？
2021 08/19 13:54
84784981 
2021 08/19 13:55
是的，已结转
郭老师 
2021 08/19 13:57
上面这个分录做相反的分录就就可以
然后再做一个借工程施工，借主营业务成本负数就可以。
84784981
2021 08/19 13:58
不需要做以前年度损益调整吗
郭老师
2021 08/19 13:59
修改去年的汇算清交吗？你都已经抵扣了企业所得税。
84784981
2021 08/19 14:08
如果要做到以前年度损益，是不是借工程施工，借以前年度损益调整负数，然后结账以前年度损益到未分配利润呢
郭老师
2021 08/19 14:10
你好对的是的是这么做的。
84784981
2021 08/19 14:12
好的谢谢老师
84784981
2021 08/19 14:13
还有一个问题，是上月成本多结转，本月怎么调账，需要调本年利润吗
郭老师
2021 08/19 14:14
借主营业务成本贷库存商品这么做的吗？如果是的话，借库存商品，借主营业务成本，负数月末结转损益。
84784981
2021 08/19 14:17
借主营业务成本，贷工程施工，
就是做相反分录然后也不用调本年利润，等月末结转就行？
郭老师
2021 08/19 14:17
对的是的，是这么做的。
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