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老师，之前年度一张发票被税务局查出来是假的，然后做了进项税额转出，还补缴了增值税，附加税和企业所得税 ，这个要怎么做啊
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你好 之前 分录怎么挂的； 我看看怎么转； 还有你用的是什么准则
2021 08/19 15:54
84784989 
2021 08/19 15:59
这个是之前别人转过来的，我这边没有账 是转的2014年的，我这边只有2019年4月之后的账
84784989
2021 08/19 16:00
数额不大，增值税1900，其他的1100 可以简化处理吗
meizi老师 
2021 08/19 16:05
你好 那你就做账 ：借 利润分配-未分配利润 贷进项税转出 应交税费-应交企业所得税 -城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 ；； 结转 ： 借进项税转出贷应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳 ：借 应交税费-未交增值税 应交税费-应交企业所得税 -城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 贷银行存款 ；
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