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上月普通发票，本月红冲，税控盘要怎么操作
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同学你好，登录税控盘开票系统；
点击【发票管理】；
在发票管理中，点击【发票填开】；
如果公司同时具备专票和普票，点击【普票选项】，确认发票号码；
进入发票信息填写页面，点击【负数】；
弹出要冲红的原发票信息填写对话框，输入要冲红的原【发票号码】【发票代码】；
点击下一步，按照正常发票开具流程完成【红字发票】填开流程；
2021 08/19 20:14
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