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应缴税费贷方有余额，这个怎么调整
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你好
具体是如个明细有余额
2021 08/20 14:26
84785039 
2021 08/20 14:35
没有看懂
玲老师 
2021 08/20 14:36
应缴税费二级科目是哪个 不能看一级 没法回复
84785039
2021 08/20 14:36
接过来，期初有余额
玲老师
2021 08/20 14:36
一级科目要以有余额的，是有错吗
84785039
2021 08/20 14:37
个人所得税
84785039
2021 08/20 14:37
交完税后，贷方有负数
玲老师
2021 08/20 14:46
一是发工资个税扣多了，一个是上交个税时少交了，看一下这个科目明细账
84785039
2021 08/20 14:52
没有少交
玲老师
2021 08/20 15:00
差额的原因是什么呢
84785039
2021 08/20 15:10
我没看。我看期初就有贷方负数。也不想找原因。直接调整好了
玲老师
2021 08/20 15:20
不知道原因没法调整
84785039
2021 08/20 15:56
个人少扣了。
84785039
2021 08/20 15:56
但是人已经离职了
玲老师
2021 08/20 16:08
个人部分企业给交了，应扣个人部分的少扣了，对吗 是这样吗
84785039
2021 08/20 16:13
应该是的
玲老师
2021 08/20 16:24
找不回来了 转到营业外支出
84785039
2021 08/20 16:48
怎么做分录？
玲老师
2021 08/20 16:52
借营业外支出贷应交税费。
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