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教育费附加，地方教育附加，城市维护建设税交纳之前要计提吗？
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你好，对的，需要计提的。
借税金及附加，贷应交税费。
2021 08/20 14:45
84785039 
2021 08/20 14:51
那这样交纳的时候不是有余额
郭老师 
2021 08/20 14:53
借应交税费贷银行存款不就可以啦？
84785039
2021 08/20 14:56
这个第二多计提了，怎么冲销
84785039
2021 08/20 14:57
第二季度多计提了
郭老师
2021 08/20 14:58
借税金及附加负数贷，应交税费负数。
84785039
2021 08/20 15:09
赠值税计提哪个科目？
郭老师
2021 08/20 15:13
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
84785039
2021 08/20 15:26
个税可能是贷方是负数，怎么调整？
郭老师
2021 08/20 15:29
你好，是多从工资里扣除吗？
郭老师
2021 08/20 15:29
让你们自己查一下的，我们看不到你的账，只能猜。
84785039
2021 08/20 15:30
我看这个是第一笔就直接做的应交税费，所以一直都是贷方负数
郭老师
2021 08/20 15:33
你好，不会的，你的销项，减去进项等于转出未交增值税的余额。
84785039
2021 08/20 15:37
我是说应交税费，个人所得税
郭老师
2021 08/20 15:40
个税是你单位负担还是个人？
84785039
2021 08/20 15:43
个人，还有单位负担个税的？
郭老师
2021 08/20 15:45
如果不是单位负担的，你们应该从工资里扣除，那你们是不是没有从工资扣除，还有单位负担的，有的是不扣个人工资。
84785039
2021 08/20 15:48
就是第一笔账做错了
84785039
2021 08/20 15:48
第一笔，就是做应交税费，个人所得税，贷，银行存款
84785039
2021 08/20 15:49
这个是不是通过以前年度损益？
郭老师
2021 08/20 15:51
正确的应该是怎么做。
84785039
2021 08/20 15:54
发工资的那边应交税费是82.09。交纳的时候是127.09
84785039
2021 08/20 15:54
然后每个月都有遗留的贷方负数。
郭老师
2021 08/20 15:55
那就是个人少扣除啦，下一次发工资的时候从个人工资里扣除不就行了？
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