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7月付的款，8月才开发票过来，7月入账时可以直接入费用吗？还是要先做 预付，再冲》？
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七月份发生了服务，你可以做费用，如果你想简单做的话，可以直接做预付，后期发票到了再做费用。
2021 08/20 15:04
84784969 
2021 08/20 15:04
那我不是要7月做 一笔预付的，8月再做 一笔费用冲预付的。。。。。
郭老师 
2021 08/20 15:07
你好，对的，这么做的借预付账款，贷银行存款，八月份借管理费用贷预付账款。
84784969
2021 08/20 15:08
不能直接在7月做 费用吗，这样 做 两笔好麻烦啊
郭老师
2021 08/20 15:10
如果你做了七月份的费用，八月份收到发票红冲七月份暂估的，然后再做一遍发票的。
84784969
2021 08/20 15:13
就是不能直接在7月做 费用咯？？？
郭老师
2021 08/20 15:18
发票不允许提前做的意思。
84784969
2021 08/20 15:23
就是一定要实际是哪个月收到发票才做 费用？？？那这样 不是会影响利润？如果遇到企业所得税预交，费用没入，不是会多交企业所得税？
郭老师
2021 08/20 15:25
对的，你可以退货，但是发票不允许提前。
84784969
2021 08/20 15:27
有规定说发票不允计提前吗
郭老师
2021 08/20 15:29
你好，没有规定，但是税务局查账的时候要求你们写说明。
84784969
2021 08/20 15:56
我能发文件给你吗
郭老师
2021 08/20 15:58
可以发文件的。只不过是你只能发文字的，不能发格式的。
84784969
2021 08/20 16:01
那怎么办，我想发一个EXCEL表格给你，让你教我写一下分录啊，那个表格我没有办法截图上传图片，，，，
郭老师
2021 08/20 16:06
你可以截图的，把你这个Excel表格里面的内容截图。
84784969
2021 08/20 16:12
你可以加你**或者**吗
郭老师
2021 08/20 16:13
不好意思，学堂不让我们私下跟你们交流的。不允许我们私下找你们。
84784969
2021 08/20 16:13
不好截，东西太宽了
郭老师
2021 08/20 16:16
大体的是什么业务的
84784969
2021 08/20 16:17
工资表来的。我想截，我怕我截了你也看不清
郭老师
2021 08/20 16:21
工资表的话当月计提当月的。
郭老师
2021 08/20 16:21
什么时间发放？在做发放的分录，发放的次月申报个税。
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