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问一下，租金1—3月每个月计提，四月来了一张租金发票是开了一年的
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童靴您好！
会计处理依然安好每个月计提的来，发票是因为税法要求而开具的，不影响你这边账务处理；
2021 08/21 12:46
84785009 
2021 08/21 12:47
怎么做分录
84785009
2021 08/21 12:48
厂房宿舍租金计提不知道是不是这样 借：管理费用-租金 制造费用租金 生产成本 贷：应付职工薪酬-非货币性福利
小明老师 
2021 08/21 12:49
是的 计提租金分录正确；
84785009
2021 08/21 12:51
如果发票来了怎么冲销呢
小明老师
2021 08/21 12:54
没付钱 就是
借：应付职工薪酬-非货币性福利
贷：其他应付款
84785009
2021 08/21 12:56
收到了发票？
小明老师
2021 08/21 12:58
你要是提前付了 那就冲减预付账款
借：应付职工薪酬-非货币性福利
贷：预付账款
84785009
2021 08/21 13:03
老师，这个没有付，这个是办公室跟车间仓库的，不是人工宿舍的
小明老师
2021 08/21 13:24
你账务处理正常计提就好 发票提前到了 不影响你正常的计提处理
84785009
2021 08/21 13:32
好的，谢谢老师
84785009
2021 08/21 13:35
发票到了，这个是办公室跟车间仓库的，怎么冲销呢分录
84785009
2021 08/21 13:36
一、每个月计提租金（1-3月）
摘要：办公室租金 借：管理费用-租赁费
摘要：车间租金 借：制造费用-租赁费
摘要：仓库租金 借：管理费用-租赁费
贷：其他应付款-蔡月琴
84785009
2021 08/21 13:36
票到了，怎么冲销掉
小明老师
2021 08/21 13:43
票到了 就到了 怎么老想着冲掉？
84785009
2021 08/21 13:45
那么不要处理，继续每月计提？什么时候冲销？
小明老师
2021 08/21 13:47
等你付款的时候 借：其他应付款 贷：银行存款
84785009
2021 08/21 13:51
明白了，谢谢老师
84785009
2021 08/21 13:54
老师这张票开一年发票是含1一3月计提，没有付款，这张票怎么入账
小明老师
2021 08/21 14:13
票的话 你可以 不用管他
84785009
2021 08/21 14:19
那票一直都不用管了，如果是外账计提没票到，汇算清缴要踢出来交税的
小明老师
2021 08/21 14:41
是的 是的 如果 第二年 5月31日之前没到则需要剔除来交税
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