00:10:00
问题已解决
老师好！请问7月份的金蝶帐已经结了，现在发现有一笔账数是错的，想要更正还能更正吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，你可以在8月份调账。也可以把账反结回7月，在7月修改，但是一般不建议反结帐。
2021 08/22 13:53
84784959 
2021 08/22 13:57
老师，请问要怎么操作？我上个月计提了7月份工资 分录是借：管理费用 60000 贷：应付工资60000。现在我发现提多了2400元，要怎么操作？
荣荣老师 
2021 08/22 14:09
这个直接在8月份红冲多计提工资即可。
借：管理费用 2400（红字）
贷：应付职工薪酬 2400（红字）
84784959
2021 08/22 14:14
那我7月份的计提工资的纸质凭证可以不附附件吗？因为工资表的总数和凭证的工资总数也对不上
荣荣老师
2021 08/22 14:18
计提工资的附近你可以自制一个，不一定是工资表。
84784959
2021 08/22 14:22
请问除了工资表还有什么可以作为附件呢
荣荣老师
2021 08/22 14:30
同学，因为一般计提工资的时候工资表还没有算出来，所以你可以自制一个表格，列明公司名称，计提的月份，各个部门，计提的工资总额。大致有以上几项就可以的。
84784959
2021 08/22 14:31
就是不需要明细到每个员工的工资是吗？
84784959
2021 08/22 14:31
明白了，谢谢老师
荣荣老师
2021 08/22 14:34
不客气，很高兴能帮助到你，如果对我的解答满意，请五星好评！
荣荣老师
2021 08/23 10:48
你好同学，如果对我的解答满意，请五星好评哦，谢谢！
阅读 608
描述你的问题，直接向老师提问
3707
意见反馈
