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调整后的分录写的对不对？
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你好，不是的，上面所用的分录涉及损益类的用以前年度损益调整科目代替
2021 08/22 18:35
84785034 
2021 08/22 18:41
这个我知道，但是我想问的是我调整分录做的是否对？
耿老师 
2021 08/22 19:21
你好，你没有使用以前年损益调整科目，肯定这个分录是不正确的。
84785034
2021 08/23 08:48
老师，我知道损益类得用以前年度损益调整，但是我想问的是，不用损益调整替代之前的分录做的对不对？
耿老师
2021 08/23 09:01
你好！分录不对，没有确认销售费用，不要做这种复合分录，分开做分录，先原分录红字冲回，在按正确的做就可以
84785034
2021 08/23 10:13
销售部门的职工用的东西不是计入应付职工薪酬吗？我们讲课老师说直接按混合的分录做就行了，到底按哪一种方式？
耿老师
2021 08/23 10:48
你好！通过应付职工薪酬但是要做到销售费用，复合分录错了不好检查的
84785034
2021 08/23 12:14
没明白是什么意思？销售费用和应付职工薪酬不是两个科目吗？麻烦老师帮我写一下分录可以吗？
耿老师
2021 08/23 12:57
你好！原分录红字冲回写一下，我给你写剩下的。
84785034
2021 08/23 12:58
好的，谢谢
耿老师
2021 08/23 13:08
借：销售费用-福利费，贷：应付职工薪酬。借：应付职工薪酬，贷：主营业务收入，应交税费——应交增值税（销项税额）。借：主营业务成本，贷：库存商品。
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